Configuração fiscal e NFC-e

Antes de começar

• Orientação do contador.
• CNPJ, IE, CRT, endereço e dados fiscais completos.
• NCM, CFOP e CST/CSOSN dos produtos.
• Provedor fiscal contratado, token e certificado A1 para produção.

Preparar os produtos

1. Abra Catálogo > Produtos

   Edite cada produto e expanda Dados fiscais.

2. Preencha com o contador

   Informe NCM, CFOP, CEST quando aplicável, CST/CSOSN, origem, unidade e alíquotas. Não copie códigos de outro estabelecimento sem validação.

3. Elimine pendências

   A tela fiscal informa quantos produtos ainda estão sem NCM.

Configurar a empresa

1. Abra Restaurante > Nota Fiscal

   Comece com o ambiente Homologação (teste).

2. Informe o emitente

   Preencha razão social, nome fantasia, CNPJ, inscrição estadual, CRT, endereço, UF, CEP, telefone e e-mail.

3. Revise numeração e CSC

   Configure série NFC-e, CSC ID e CSC Token conforme orientação fiscal e ambiente da SEFAZ.

4. Configure certificado e provedor

   Escolha Focus NFe, PlugNotas ou Nuvem Fiscal, informe o token e registre a referência do A1 hospedado no painel do provedor.

Testar e emitir

1. Teste em homologação

   Sem provedor, o TAE gera uma nota simulada, marcada como sem valor fiscal. Use apenas para validar telas e fluxo.

2. Emita pelo Histórico de Vendas

   Abra uma venda e use o botão NFC-e. Acompanhe o status na tela fiscal.

3. Valide rejeições

   Corrija produto ou emitente conforme o retorno. Nunca trate uma nota simulada como documento fiscal.

4. Cancele quando permitido

   Use justificativa com pelo menos 15 caracteres e respeite o prazo e as regras orientadas pelo contador/provedor.

Confira no final

• Checklist fiscal da tela está completo.
• Todos os produtos de venda possuem NCM.
• Homologação gera nota marcada como simulada, sem valor fiscal.
• Produção fica desativada até a TAE validar o provedor.